top of page
Книга Законів

Розробка внутрішніх політик та регламентів

Керованість і передбачуваність: замість «усних правил» — затверджені політики, SOP і RACI; менше помилок і конфліктів.

Комплаєнс by design: одразу враховуємо вимоги трудового, споживчого, даних/безпеки, ліцензійних/галузевих норм.

Швидке масштабування: єдина мова процесів для всіх юнітів/локацій; контроль версій і змін.

Контроль ризиків і аудити: журнали, реєстри, метрики та логіка «доказів» для перевірок і внутрішніх рев’ю.

Інтеграції: політики живуть у CLM/ESign/Intranet/Helpdesk — їх легко знайти, погодити й оновити.

Як працюємо (процес)

  1. Інтейк і governance-рамка: цілі, ризик-апетит, «червоні лінії», ролі (власники політик, апрувери, контролери).

  2. Audit & GAP: вибірка чинних документів/процесів; мапа прогалин vs закон/стандарти/best practice.

  3. Проєктування: архітектура політик (Policy → Standard → SOP → Form/Checklist), RACI, SoD, контроль змін/версій.

  4. Драфт/редлайн: пишемо «мовою процесу», з прикладами, формами, чек-листами; швидкі ітерації.

  5. Погодження та запуск: CLM/e-sign, комунікаційний план, Q&A, навчальні one-pagers, макроси для сапорту.

  6. Моніторинг/оновлення: KPI/SLA, рев’ю-календар, pre-release перевірки фіч/кампаній, regulatory watch.

Що саме входить

Governance та архітектура політик

​Ролі/відповідальні (власник/апрувер/контролер), цикл життя документа, RACI, SoD, формат Policy/Standard/SOP, контроль версій

Операційні SOP та форми

Покрокові інструкції, чек-листи і форми: онбординг/офбординг; запити суб’єктів даних; обробка звернень споживачів (SLA 48 год); pre-launch рев’ю промо; інцидент-менеджмент; «папка на перевірку»

GAP-аналіз і роадмапа

Зіставлення чинних правил із законом/стандартами (HR/ОП/дані/споживач/маркетинг/ліцензії); пріоритети A/B/C

Погодження, комунікація, навчання

CLM/e-sign-процес, повідомлення співробітникам, Q&A, короткі тренінги, one-pagers «що робити/не робити», база знань

Політики (Policy/Standard)

Ключові правила на рівні компанії: Кодекс етики/конфлікт інтересів, доступ/безпека даних, маркетинг/claims, споживач/повернення, антикорупція/санкції, документообіг/ESign, управління підрядниками

Моніторинг і оновлення

KPI/SLA, аудит відповідності (вибірки), календар рев’ю/редакцій, regulatory watch; pre-release перевірки фіч/кампаній

Тарифи та обсяг послуг

Що ви отримуєте

  • Документи: Policy/Standard/SOP + форми/чек-листи, Кодекс етики, антикорупція/конфлікт інтересів, дані/безпека, споживач/маркетинг, підрядники/санкції, документообіг/ESign.

  • Процеси: RACI та SoD, маршрут погоджень у CLM/e-Sign, pre-release рев’ю, онбординг/офбординг політик, інцидент-менеджмент.

  • Реєстри/нагадування: календар рев’ю/оновлень, журнал версій, реєстр політик по юнітах, KPI/SLA-дашборд.

  • Інтеграції: CLM/ESign/Intranet/Helpdesk/CRM, (опц.) SIEM/логів — для журналів доступів і інцидентів.

Для медичних закладів

Політики телемедицини/інформованої згоди; журнали доступів у EHR; протоколи стерилізації/санконтроль; SOP реклама/комунікації пацієнтам

bottom of page